API认证程序文件-采购控制程序

2011-07-19 14:27:44 作者:武汉雨正咨询 来源: 浏览次数:0 网友评论 0

文件名称: 采购控制程序                    文件编号: YDCOP-08-B/2010

文件名称: 采购控制程序                    文件编号: YDCOP-08-B/2010

1.0 目的
规定原材料采购文件须明确采购要求、批准和控制,以及采购产品验证的安排等,确保原材料采购质量。
2.0 适用范围
适用于公司制造产品所需要的原材料,如圆钢、钢管、钢板、钢带、法兰锻件和焊材等,以及生产设备及其配件、检测设备及其配件、工装(包括模具材料及其配件、夹具、刀具、工具等)、生产辅料、生产消耗品等。
3.0 定义:无。
4.0 职责

4.1技质部负责编制材料采购技术要求。
4.2 采购部负责材料的采购、跟踪、交付以及不合格材料的处理。
4.3 技质部检验员负责材料的检验。
4.4仓库管理员负责材料的入库管理。
4.5采购部部长负责小额采购合同的审批。
4.6总经理负责大额采购合同的审批。
5.0 内容
5.1原材料的采购
5.1.1采购合同
a) 技质部依据生产部、原材料仓库等提出的请购单确定采购需求,编制采购技术文件交采购部,由采购部根据采购技术文件编制《采购合同》。
b) 《采购合同》应包括:供方名称,产品名称,钢种,产品标准,交货状态,认证要求,人员资格要求,数量,交期,其他技术或特殊要求,以及价格等。
c) 《采购合同》中应识别船级社或其他第三方机构的专业要求。
d) 《采购合同》应报经营副总审批。
e) 采购部按照审批后的《采购合同》实施采购。
5.1.2采购合同实施
采购员应跟踪采购合同产品的生产、验收、交付。如在跟踪过程中,发现未满足合同要求,应及时向部长报告,并记录相关事项和保留相关证据。
5.1.3原材料的验收
5.1.3.1公司在供方处进行验证
当公司拟在供方的现场实施验证时,采购部应在《采购合同》中对拟采用的验证的安排和产品放行的方法作出规定。并通知技质部,以便在供方处进行验证。但此验证不免除公司以后的拒收。
5.1.3.2 顾客在供方处进行验证
当顾客拟在供方的现场实施验证时,采购部应在《采购合同》中对拟采用的验证的安排和产品放行的方法作出规定。并通知顾客,以便在供方处进行验证。但此验证不免除之后的顾客拒收。
5.1.3.3原材料到货后, 仓管员应立即组织原材料的卸货和标识, 仓管员应初步对原材料的标识,质保书,数量,包装等核对,如发现与采购合同不一致的,应及时与采购部联系。
5.1.3.4仓管员发现无异常时,应在到货当日内填写《报验单》,并将《采购合同》,对方的发货单,质保书一起提交技质部。
5.1.3.5技质部进货检验员在收到《报验单》后应及时对产品进行检验.检验应严格按照《报验单》,合同条款,进货检验指导书等文件进行检验.并将检验结果记录在《进货检验报告》中,并做好状态标识。
5.1.4原材料的入库
检验合格的产品由仓管员办理入库手续。入库手续应严格遵循《原材料仓库管理制度》和《焊材仓库管理制度》。

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